1

基建项目立项

应按学校及省市规定集体决策后立项

是   

否   

是   

否   

2

基建项目初设概算

编制深度不够

超估算后应按程序重新报批

是   

否   

是   

否   

3

基建项目设计

严格审查设计图纸，对深度审查，避免编制造价不准，无法施工变更。

不得让有利益关系的设备和材料厂家参与设计

是   

否   

是   

否   

4

基建项目报建

按规定办理规划许可证、质量安全监督手续以及施工许可证

是   

否   

是   

否   

5

基建项目招标

超过限额的应公开招标，并在指定媒体发布公告；

招标文件不得设置不合理参数，评分标准不得有倾向性。文件编制审核过程的保密性。

审查投标企业挂靠、借用资质；

公示评标结果；受理依法依规的投诉举报认真调查。

是   

否   

是   

否   

6

基建项目合同

合同条款模糊、不完善，给合同执行带来潜在风险。不得设置显失公平的条款；

应及时签订合同。

是   

否   

是   

否   

7

基建项目工程质量

、工程进度、安全管理

对材料进场验收程序把关，对检验程序审核，对分包单位资质审核；

不得批准不合理的进度计划；

应定期检查进度计划的执行情况；

是   

否   

是   

否   

8

基建项目变更签证

不得违背程序和权限审批进行变更；

应及时审批变更，在变更审批前不得默许实施变更。

是   

否   

是   

否   

9

基建项目安全管理

不得隐瞒检查中发现的安全隐患；

及时督促施工单位消除安全隐患。

认真复检；

是   

否 

是   

否 

10

基建项目资金管理

应按合同或形象进度审核支付申请；

不得批准手续不完备的支付申请；

不得有意拖延审批时间；

审核不严谨，未核减应扣减款项，造成资金超付。

是   

否   

是   

否   

11

基建项目验收和结算

应按规定组织验收；不得接受资料不齐备的竣工报告

不得规避工程缺陷、隐瞒未完工内容、降低验收标准。

应及时督促施工企业编制工程结算；

严格审核结算资料的完整性和真实性。

是   

否 

是   

否   

12

其他

是   

否 

是   

否   

13

其他

是   

否 

是   

否